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澳门皇家赌场网站2018年度部门决算

2018年08月27日
文章www.68399.com: 山西澳门皇家赌场网站办公室
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    第一局部  概述

    一、本部门职责

    澳门皇家赌场网站(简称山西澳门皇家赌场网站),是中共山西省委领导的,由全省归侨侨眷组成的人民团体,是省委、省政府联系我省广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁与纽带,是山西省政治协商会议的组成单位。山西澳门皇家赌场网站在中国皇家赌场的引导下,按照《中国皇家赌场章程》展开劳动。皇家赌场为一级人民团体。皇家赌场的根本宗旨是“以人为本、为侨办事”,根本职能是“群众劳动、参政议政、维护侨益、海外联谊”。按照中共中央办公厅《有关加强和改进新形势下皇家赌场劳动的意见》,皇家赌场组织在“办事经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、井井有条参政议政、弘扬中华(三晋)学问、参与社会建造”等方面发挥着重要作用。

    二、机构设置情况

    山西澳门皇家赌场网站成立于1957年9月,2001年省编办核定为正厅级单位。2018年实际在职人数15人,退休人数5人。无下属单位。澳门皇家赌场网站机关内设办公室、海外联谊部、经济科技部三个处级机构。澳门皇家赌场网站所属社团组织有:澳门皇家赌场网站青年委员会、省海外人员亲属联谊会、澳门皇家赌场网站法律顾问委员会、澳门皇家赌场网站特聘专家委员会、澳门皇家赌场网站国际学问交流联盟、澳门皇家赌场网站新侨创新创业联盟。

    第二局部  2018年度部门决算报表

     第三局部  2018年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    本年收入合计455.5万元,其中:财政拨款收入455.24万元,占比99%;其他收入0.25万元,占比1%。

    二、支出决算情况说明

    本年支出合计564.06万元,其中:根本支出320.85万元,占比57%;项目支出243.21万元,占比43%。

    三、支出决算具体情况

    我部门按照支出功能分类科目的支出完成情况如下:

    (一)一般公共办事支出485.24万元,完成预算的86%,用于港澳台侨事务和群众团体事务经费。较2018年决算增加88.51万元,增长18%,首要原因是2018年的换届经费和网站平安改版尾款延续至2018年完成。

    (二)教学支出10.76万元,完成预算的2%,用于在职人员专题研修班培训和机关举办培训班培训费。较2018年决算增加10.23万元,增长95%。首要原因是2018年与组织部联合举办培训班的劳动延续至2018年完成。

    (三)社会保障和就业支出53.08万元,完成预算的9%,用于在职人员养老保险和退休人员费用。较2018年决算增加24.51万元,增长46%。首要原因是2018年增加了机关事业单位根本养老保险缴费。

    (四)医疗保障和就业支出14.9万元,完成预算的3%,用于在职人员医疗和筹划生育费用。较2018年决算减少5.04万元,减少34%,首要原因是2018年人员减少(退休和调离)相符合减少医疗及独生子女费用。

    (五)其他支出0.08万元,完成预算的0.01%,用于日常办公费。较2018年决算减少13.6万元,减少170%,首要原因是2018年只是支付了日常的办公费用。 

    四、有关“三公”经费支出决算情况说明

2018年度,“三公”经费财政拨款支出决算为11.56万元,完成预算的37%,比上年减少1.82万元。其中:因公出国(境)费用支出决算0万元,完成年初预算的0%,与上年支出数一致;公务用车购置及运转费支出决算5.14万元,占44%,完成年初预算的34%,比上年支出数减少1.34万元,首要原因是我部门公务用车保有量3辆,加强车辆办理,合理安排车辆运转,减少费用支出;公务接待费支出决算6.42万元,占56%,完成年初预算的64%,比上年支出数减少0.48万元,与上年根本持平,公务接待的批次20次,接待人次200人。

   五、有关机关运转经费支出说明

   2018年本部门机关运转经费支出43.41万元,比2018年增加0.4万元,增长1%,与上年根本持平。

    六、有关国有资产占有使用情况

    截止2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,全部是一般公务用车。我部门无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

    七、政府采购情况

    2018年度,政府采购支出总额43.3万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购办事支出43.3万元。

    八、其他需要说明的情况

    2018年度,我部门实行绩效目标办理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。无展开项目绩效目标办理监控和绩效评价。

    第四局部  名词说明

    (一)根本支出:指为保障机构正常运转、完成日常劳动使命而产生的人员支出和公用支出。

    (二)项目支出:指在根本支出之外为完成特定行政使命和事业发展目标所产生的支出。

    (三)三公经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运转费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运转维护费反映单位按限定保存的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、平安奖励费用等支出;公务接待费反映单位按限定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (四)机关运转经费:指行政单位和参照公务员法办理的事业单位使用一般公共预算安排的根本支出中的日常公用经费支出。


澳门皇家赌场网站2018年度部门决算.pdf

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